Мониторинг выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» и безопасности дорожного движения»

 

 

Мероприятия программы Исполнено

1

Текущий ремонт дороги (сооружения дорожного транспорта) село Нижний Реутец

Произведен текущий ремонт дороги с.Нижний Реутец

 

Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Подпрограммы базируется на анализе целевых показателей, указанных в Подпрограмме, и рассчитывается по формуле:

 

ЦИФ_i

КЦИ_i = --------------------------- , где:

ЦИП_i

 

КЦИ_i – степень достижения i-го целевого индикатора Подпрограммы 2;

ЦИФ_i (ЦИП_i) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Подпрограммы 2.

Значение показателя КЦИ_i должно быть больше либо равно 1.

 

 

_i

КЦИ_i =900000/900000=1

 

 

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Подпрограммы 2 запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

 

БЗФ_i

КБЗ_i = --------------------------- , где:

БЗП_i

 

КБЗ_i – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Подпрограммы 2;

БЗФ_i (БЗП_i) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Подпрограммы 2.

Значение показателя КБЗ_i должно быть меньше либо равно 1.

 

 

_iКБЗ_i = 900000 =1

900000,

 

 

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Подпрограммы 2 в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

 

БРП_i БРФ_i

ЭП_i = -------------------------- ; ЭФ_i = --------------------------- , где:

ЦИП_i ЦИФ_i

 

ЭП_i (ЭФ_i) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Подпрограммы 2;

БРП_i (БРФ_i) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Подпрограммы 2;

ЦИП_i (ЦИФ_i) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Подпрограммы 2.

Значение показателя ЭФ_i не должно превышать значения показателя ЭП_i.

 

 

ЭП_i = 900000 =1

900000

ЭФ_i = 1/1=1

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы повысилась.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области»

 

Мероприятия программы исполнение

 

 

Текущий ремонт водопроводной сети и водозаборной скважины в х. Садовый Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области

произведено

 

1. Оценка осуществляется по следующим критериям:

1.1. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Программы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФУф х 100%

Уф = -------------------

ОФмп

где:

Уф – оценка уровня финансирования мероприятий, %;

ОУф – фактический уровень финансирования мероприятий;

ОФмп – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой

 

789244 х 100%

Уф = ------------------- =100

789244

1.2. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

 

 

КМф х 100%

СВ = -------------------

КМз

где:

СВ – степень выполнения Программы, %:

КМф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

КМз - количество мероприятий Программы, запланированных за отчетный период.

1 х 100%

СВ = --------------- =100

1

 

 

 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы повысилась.

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы  «Социальное развитие села в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» района Курской области на 2015-2019 годы»

Мероприятия программы Исполнено

	Изготовление проектно-сметной документации на объекты водоснабжения, в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области	да
	Строительство объектов водоснабжения в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области	нет

1. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы:

, где

 

 - эффективность хода реализации отдельного мероприятия Программы (в процентах);

 - фактический показатель выполнения отдельного мероприятия Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

 - нормативный показатель, утвержденный Программой.

1х 100%

En = ----------------- = 50 %

2

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы повысилась.

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

Мероприятия программы Исполнено

1	Проведение ежеквартально рабочего совещания при главе Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района по проблеме взаимодействия уполномоченных участковых, ДНД, и Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области при осуществлении мероприятий по профилактике правонарушений	да
2	Обучение народных дружинников формам профилактики среди населения по обеспечению общественного порядка в общественных местах	да
3	Обеспечение участия молодежи в проведении мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные Силы России	да
4	Организация охраны общественного порядка, обеспечение безопасности граждан Нижнереутчанского сельсовета	да
5	Организация и проведение рейдов, патрулирования, дежурств на территории Нижнереутчанского сельсовета.	да
6	Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении	да
7	Проведение мероприятий, направленных на снижение правонарушений (лекции, семинары, тематические вечера и т.д.)	да
8	Освещение информации в СМИ о профилактике правонарушений на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района	да

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:

 

Ф x 100%

i

И = ------------,

iП

i

 

где:

И - степень достижения запланированного результата целевого

i

показателя;

Ф - фактически достигнутое значение целевого показателя;

i

П - плановое значение целевого показателя;

i

i - порядковый номер целевого показателя.

8

 

И = ------------,=89%

9

 

 

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 

SUM И

i

И = -------------,

k N

 

где:

И - критерий достижения запланированных результатов Программы;

k

SUM И - сумма оценок достижения запланированных результатов всех

i

целевых показателей;

N - количество целевых показателей.

1000

И = -------------,=1

1000

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено Программой в отчетном году.

3.3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

 

Ф x 100%

ф

Ф = ------------,

и Ф

п

 

где:

Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы;

и

Ф - фактический объем финансирования мероприятий Программы;

ф

Ф - объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой.

П

1000

Ф = ------------,*100%=100

и 1000

п

 

3.4. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

 

М x 100%

ф

Ми = ------------,

М

п

 

где:

М - показатель степени выполнения мероприятий Программы;

и

М - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за

ф

отчетный период;

М - количество мероприятий Программы, запланированных к реализации

п

в отчетном периоде.

8

Ми = ------------89%,

9

 

4. Оценка эффективности Программы в целом определяется по следующей формуле:

 

И x 100%

k

К = ------------,

Ф

и

 

где:

К - комплексный показатель эффективности реализации Программы;

И - критерий достижения запланированных результатов Программы;

k

Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы.

И

И x 100%

89

К = ------------,*100%=100

89

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы  

«Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

 

Мероприятия программы Исполнено

1	Сбор и обработка информационной базы поступающей из районного отдела культуры	Исполнено
	Разработка методических и сценарных материалов для проведения мероприятий	Исполнено
	Повышение профессиональной компетентности кадров путем участия в выездных семинарах конференциях мастер-классов по различным жанрам	Исполнено
	Участие творческих коллективов, исполнителей, мастеров декоративного прикладного творчества в районном, межрегиональном обмене, во Всероссийских и Международных фестивалях, конкурсах, выставках	Исполнено
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	Исполнено
	Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	Исполнено
	Иные бюджетные ассигнования	Исполнено

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы

 

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм Программы)

а) оценка степени решения задач муниципальной программы осуществляется на основе показателей подпрограмм, направленных на решение соответствующей задачи.

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.

Указанные оценки осуществляется ежеквартально, по итогам года, а также по итогам завершения реализации Программы.

Интегральная оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы и осуществляется на основании следующей формулы:

 

Э = Э x 0,8 + СС x 0,2 (I),

инт бс мп

 

где Э - интегральный показатель эффективности реализации Программы;

инт

Э - показатель эффективности использования бюджетных средств;

бс

СС - степень своевременности реализации мероприятий государственной

мп

программы (процентов);

0,8 и 0,2 - веса показателей.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если

значение Э составляет не менее 0,95 единицы.

инт

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем

эффективности, если значение Э составляет не менее 0,75 единицы.

инт

Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем

эффективности, если значение Э составляет менее 0,75 единицы.

инт

Оценка эффективности использования бюджетных средств (Э ) в

бс

рассматриваемом периоде рассчитывается как:

 

Э = ДМ / С (II),

бс зп зуз

 

где Э - показатель эффективности использования бюджетных средств;

бс

Д - показатель достижения целей и решения задач Программы;

зп

С - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

зуз

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (Д )

зп

осуществляется в соответствии со следующей формулой:

 

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... Фк / Пк)

Д = --------------------------------- (III),

зп к

 

где:

Д - показатель достижения плановых значений показателей Программы;

зп

к - количество показателей муниципальной программы (определяется в соответствии с приложением 1 к Программе);

Ф - фактические значения показателей Программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию

Программы (С ) рассчитывается по формуле:

зуз

 

С = Ф / П (IV),

зуз

 

где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию Программы;

П - планируемые расходы бюджета на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (СС )

мп

производится по формуле:

 

(ССН + ССЗ)

СС = ------------- (V),

мп 2 x м

 

где:

СС - степень своевременности реализации мероприятий Программы

мп

(процентов);

ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий Программы.

В ходе мониторинга реализации Программы в отношении каждого из мероприятий Программы оценивается полнота использования бюджетных средств (по формуле (IV)) и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов, реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:

 

С = Ф / П (VI),

зр р р

где:

С - показатель степени достижения непосредственных результатов

зр

реализации мероприятия Программы;

Ф - фактически достигнутые непосредственные результаты;

р

П - запланированные непосредственные результаты.

р

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем

Эффективности.

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы  

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Нижнереутчанского сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

 

Мероприятия программы Исполнено

1	Обустройство новых детских игровых площадок и установка спортивного оборудования, закупка оборудования и т.д. (турники, шведские стенки)	Изготовлена проектно сметная документации на строительство детской площадки
2	Организация участия команды Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района в проводимых соревнованиях.	Учащиеся старших классов в мае месяце приняли участие в районных соревнованиях, в областных соревнованиях. Приняли участие в районных соревнованиях среди поселений.
3	Участие в районных мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные силы России
4	Проведение мероприятий для молодежи - инвалидов	проведено, апрель, июль
5	Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей	проведено, июнь
6	Организация и проведение мероприятий по профилактике негативных явлений в молодежной среде в рамках областной акции «Твой выбор - твоя жизнь»	Нижнереутчанский СДК совместно с Нижнереутчанской библиотекой и Нижнереутчанская СОШ проведены мероприятий по профилактике негативных явлений в молодежной среде (тематические вечера «За здоровый образ жизни», «Пагубные привычки», «Духовная нищета – путь к наркотикам» и др.). (последнюю пятницу декады года)

Степень выполнения мероприятий Программы

 

Мф х 100%

Ми = -----------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

 

6 х 100%

Ми = ----------------- = 93,3

7

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы

 

Фф х 100%

Фи = ---------------,

Фп

где:

 

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

 

4,1 х 100%

Фи = -------------- = 100%

4,1

 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

Мероприятия программы Исполнено

	Благоустройство территории муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области (уличное освещение, прочее благоустройство, озеленение, отстрел собак и т.д.	Произведен обстрел бродящих собак. Установлены уличные фонари .Озеленена территория памятника.

Степень выполнения мероприятий Программы

 

Tf1

Ei = ------ x 100%,

TNi

 

где:

Ei - степень достижения i-го показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

 

n

SUM Ei

i=1

E = -------- x 100%,

n

 

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

 

ЗО

П = ----- x 100%,

ЗП

 

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗО - фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

 

288581,17

П = ----- x 100%,=100

288638,00

 

 

 

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

 

П

Э = -----,

Е

 

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Е - показатель результативности реализации местного бюджета программы.

 

 

100

Э = -----,=1

100

 

 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Муниципальная программа считается реализуемой как соответствующая запланированной;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

 

 

Мероприятия программы Исполнено

	Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации	3
	Обучение муниципальных служащих на семинарах	3
	Проведение мероприятий по включению в кадровый резерв	2

Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

 

Ф х 100%

^{И = ___________________,}

п

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

 

3 х 100%

^{И = _______________} =100%

3

 

Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов

 

Фф х 100%

Фи = __________________,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

 

62050 х 100%

Фи = ______________ = 100%

62050

 

Степень выполнения мероприятий Программы.

 

Мф х 100%

Ми = ______________ ,

МП

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

 

3 х 100%

Ми = ____________ = 100%

3

 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

 

Мероприятия программы Исполнено

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих

Произведено в полном объеме

 

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении N 1 к настоящей программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп / Зф x 100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений;

Сд = 1 / 1 x 100%, =100%:

- оценки уровня освоения средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях 3 и 4 по каждому источнику ресурсного обеспечения (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, ), по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень освоения средств программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию программы в отчетном году,

Фп- объем бюджетных назначений по программе на отчетный год.

УФ = 283990,10 / 283991 x 100%, =100%:

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности

Глава Нижнереутчанского сельсовета П.В.Тришин

Прикреплённый файл: Текст [108.5 Kb]